R\u00e5dmannen sitt framlegg til budsjett og \u00f8konomiplan for \u00e5ra 2018-2021 tek utgangspunkt i gjeldande \u00f8konomiplan og utviklinga i 2017. Budsjettforslaget f\u00f8lgjer opp kommunestyret sitt vedtak om at inntektene fr\u00e5 eigedomsskatt i all hovudsak skal nyttast til investeringar. Vidare f\u00f8lgjer det i all hovudsak opp \u00f8konomiplanen sitt investeringsprogram, med 48 nye sjukeheimsplassar i 2019 og ny Nys\u00e6ter ungdomsskule og idrettshall i 2020.<\/p>\n
Skatteanslaget byggjer p\u00e5 skatteinngangen dei siste tre \u00e5ra og s\u00e5 langt i 2017, og regjeringa sitt kommuneopplegg for 2018. Det er i budsjettforslaget lagt til grunn at den den positive utviklinga i skatteinngangen hausten 2017 vil halda fram ut \u00e5ret og at Stord kommune i 2018 vil f\u00e5 ein skatteinngang p\u00e5 95,1 prosent av landsgjennomsnitt. Det tilsvarar ein auke p\u00e5 6,6 prosent. Skatteanslaget inneber ei meirinntekt p\u00e5 12,44 mill. kr. i h\u00f8ve til regjeringa sitt kommuneopplegg.<\/p>\n
Veksten i frie inntekter dekkar likevel ikkje veksten i l\u00f8n og sosiale kostnader. Auka kostnader som f\u00f8lgje av demografiske endringar er rekna til ca. 15,26 mill. kr og pensjonskostnadene er venta \u00e5 auka med 2,2 mill. kr i 2018. \u00d8konomiplanen legg opp til eit rimeleg ekspansivt investeringsprogram. I 2018 vil renter og avdrag belasta driftsbudsjettet med 11,9 mill. kr meir enn i 2017. Ved utgangen av 2021 vil kapitalkostnadene belasta driftsbudsjettet med n\u00e6r 30 mill. kr meir enn ved inngangen til 2018<\/p>\n
Budsjettforslaget har ei investeringsramme p\u00e5 408 mill. kr og brutto driftsutgifter p\u00e5 1,341 mrd. kr. Det vil bli ytt mange og gode tenester til innbyggjarane, men driftsbudsjettet m\u00e5 karakteriserast som sv\u00e6rt stramt. Mange av einingane vil ogs\u00e5 vera s\u00e5rbare for overskridingar i 2018. Det er ikkje funne rom for \u00e5 prisjustera elevressursen i Stord-skulen eller til \u00e5 styrka budsjetta til dei kommunale barnehagane. Stord sjukeheim f\u00e5r ikkje ekstra ressursar til \u00e5 handtera ressurskrevjande pasientar og heimebaserte tenester g\u00e5r inn i 2018 med knappare rammer enn for 2017. NAV-budsjettet tek ikkje fullt ut h\u00f8gde for veksten i utbetalingar av \u00f8konomisk sosialhjelp i 2017, og det er ikkje lagt inn marginar for auka tenesteyting fr\u00e5 barnevernet. Det er trekt inn l\u00f8nsmidlar for i overkant av fire administrative stillingar.<\/p>\n
Det er lagt opp til at kommunen tek inn 25 l\u00e6rlingar ogs\u00e5 i 2018. Trepartssamarbeidet \u00abSaman om\u00bb og \u00abStillingsgruppa\u00bb er i samsvar med \u00f8konomiplanen vidaref\u00f8rt med eit innsparingskrav p\u00e5 til saman 7 mill. kr. Det er forslag om \u00e5 l\u00f8yva kr 300\u00a0000 i 2018 for \u00e5 n\u00e5 m\u00e5let til trepartsarbeidet. <\/span><\/span><\/p>\n Det er forslag om \u00e5 avvikla ordninga med betalt lunsj for kontorpersonale, og at det vert sett i gang tingingar med sikte p\u00e5 \u00e5 avvikla ordninga med f\u00f8regripen l\u00f8nsansiennitet, dvs. at ein del stillingsgrupper automatisk vert l\u00f8na med 4-8 \u00e5rs ansiennitet ved tilsetting. <\/span><\/span><\/p>\n Budsjettforslaget vidaref\u00f8rer delingstala p\u00e5 30 for ungdomssteget og 28 for barnesteget. Avtalen med MOT er vidaref\u00f8rt. Det vil bli sluttf\u00f8rt ein pilot i 2018 for eventuelt \u00e5 kunna utstyra kvar elev med datamaskin, innanfor dagens budsjettrammer.<\/p>\n Budsjettforslaget f\u00f8lgjer opp vedtaket om at SFO skal vera sj\u00f8lvfinansierande. Foreldrebetalinga er ikkje foresl\u00e5tt auka. Auka l\u00e6rartettleik p\u00e5 1.-4. steg vert vidaref\u00f8rt, og administrasjonsressursen til skulane er auka. Det er lagt opp til at Litlab\u00f8 skule ogs\u00e5 skal vera f\u00e5-delt skule\u00e5ret 2018-19. Ny Stord ungdomsskule skal vera ferdig januar 2018. Ny Nys\u00e6ter ungdomskule og fleirbrukshall ligg inne med 200 mill. kr i 2019-20.<\/p>\n Stord kommune vil i 2018 ha ein nedgang i tal barn i barnehagealder. Ein ser at redusert s\u00f8knad til barnehagane f\u00f8rst rammar kommunale barnehagar, der mykje av bygningsmassen er eldre og mindre eigna for moderne barnehagedrift. Ledig kommunal barnehagekapasitet f\u00e5r store \u00f8konomiske konsekvensar, og budsjettframlegget legg opp til at ei avdeling i Skogatufto st\u00e5r tom ogs\u00e5 i 2018. Ein gjer i tillegg framlegg om \u00e5 leggja ned Sagv\u00e5g og Litlab\u00f8 barnehage sin avdeling p\u00e5 Litlab\u00f8. Avdelinga i Nys\u00e6ter kyrkje vert foresl\u00e5tt sl\u00e5tt saman med Tj\u00f8dnalio barnehage. Eininga f\u00e5r arbeidstittel Sagv\u00e5g barnehage.<\/p>\n Budsjettforslaget har lagt inn 124,6 mill. kr. i overf\u00f8ring til private barnehagar. R\u00e5dmannen vil fremja ei sak om ny kommunal barnehage i Sagv\u00e5g bydel i l\u00f8pet av 2018. Ein b\u00f8r d\u00e5 vurdera \u00e5 innlemma kapasiteten i Trodlahaugen barnehage i ein ny og st\u00f8rre barnehage i Sagv\u00e5g bydel.<\/p>\n Eigenbetalinga i Stord kulturskule er foresl\u00e5tt auka med 2,6 prosent. Eining for vaksenoppl\u00e6ring er i budsjett for 2018 lagt inn med ei forventa inntekt p\u00e5 8,8 mill. kr. Bemanninga ved eininga er redusert med 2 \u00e5rsverk.<\/p>\n Budsjettet til helsestasjon for ungdom er, som eit sparetiltak, redusert med 0,2 mill.kr. R\u00e5dmannen har ikkje funne rom for \u00e5 styrka budsjetta for helsestasjonar og skulehelsetenest, men vidaref\u00f8rt denne p\u00e5 2017 niv\u00e5. Det er ikkje funne rom til \u00e5 rekruttera psykolog i 2018. Det er lagt til grunn innsparingar p\u00e5 PPT gjennom vakansar og\/eller auka inntekt. Spesialpedagogisk team er redusert med ein stilling.<\/p>\n Kapasiteten i barnevernet er auka dei seinare \u00e5ra, finansiert med statstilskot. Rammene har likevel vore knappe. Bufetat har stramma inn p\u00e5 refusjonsordningar og kommunen sine eigendelar har auka. Budsjettforslaget for barnevernet for 2018 byggjer p\u00e5 kjende vedtak. Innmelde saker til barnevernet har det siste \u00e5ret auka med 30 prosent.<\/p>\n Satsinga p\u00e5 kr 400\u00a0000 til lag og organisasjonar er f\u00f8lgt opp i budsjettframlegget. Det ligg inne kr\u00a0100\u00a0000 til Sunnhordland museum. Det er ikkje funne rom for l\u00f8yvingar til Stord maritime museum. Det ligg inne kr\u00a0100\u00a0000 til revisjon av Kommunedelplan for kulturminne og kulturmilj\u00f8 og 1,1 mill. \u00e5rleg til fornying av utstyr i kulturhuset. Det er forslag om at Litlab\u00f8 fritidsklubb i Litlab\u00f8- og Sagv\u00e5g samfunnshus og Harri fritidsklubb i Utbygdo grendahus vert lagt ned n\u00e5r dei avsluttar v\u00e5rhalv\u00e5ret 2018.<\/p>\n Det er lagt inn 0,5 mill. \u00e5rleg til ballplassar og n\u00e6rmilj\u00f8anlegg og 2,4 mill. til friluftsareal og turstiar. Ein vil f\u00f8lgja opp rehabiliteringsplanen for Vikahaugane. Det ligg inne 3 mill. til kunstgrasbanen p\u00e5 Hystad og 14 mill. til rackethallen. Det endelege omfanget av sistnemnde prosjekt skal definerast i samarbeid med Hordaland fylkeskommune, som er ein stor brukar av hallen.<\/p>\n Prioritert planarbeid i 2018 er ferdigstilling av kommunedelplan for Sagv\u00e5g-Litlab\u00f8, og revisjon av kommuneplanen sin areal- og samfunnsdel, \u00abDen tette byen\u00bb og planarbeid for \u00d8vre S\u00e6-Tysevegen og prosesjonsveg. L\u00f8yvinga til overordna planarbeid er vidaref\u00f8rt med kr 500\u00a0000.<\/p>\n Budsjettforslaget legg opp til \u00e5 auka gebyr oppm\u00e5ling med 2 prosent og plangebyr med 40 prosent. Det er ikkje framlegg om \u00e5 auka gebyra p\u00e5 byggjesaker.<\/p>\n Stord kommunale eigedom vil ogs\u00e5 i 2018 nytta deler av kapasiteten til \u00e5 f\u00f8lgja opp den statlege tiltakspakken. Drifts- og vedlikehaldsbudsjettet til eininga er redusert med kr 800\u00a0000. 2,5 mil. av vedlikehaldsmidlane er finansiert over eigedomsskatten. Det ligg inne ei \u00e5rleg l\u00f8yving p\u00e5 7,5 mill. til en\u00f8k og brannsikring m.m. Det er framlegg om \u00e5 redusera husleiga i SKE-bygget i sentrum med 1 mill. i 2018 og ta ut eit ekstraordin\u00e6rt utbyte fr\u00e5 Stord kommunale eigedom AS p\u00e5 kr. 1 mill. i 2018.<\/p>\n Arbeidet med nytt dagtilbod p\u00e5 S\u00e6b\u00f8 gard er planlagt ferdig hausten 2018, men opninga er utsett til 2019 som eit sparetiltak. Arbeidet med forprosjekt p\u00e5 bufellesskap for funksjonshemma og avlastingstilbod vert vidaref\u00f8rt. I begge desse prosjekta er det lagt vekt p\u00e5 stordrift.<\/p>\n Nye sjukeheimsplassar er planlagd ferdigstilla i 2018. Ein vil over nytt\u00e5r fremja ei sak der ein vurderer korleis (i kva takt) dei nye plassane skal takast i bruk og finansierast. I ei slik vurdering m\u00e5 ein ogs\u00e5 sj\u00e5 p\u00e5 organisering og dimensjonering av heimebaserte tenester og sengeavdelinga p\u00e5 Stord kommunale rehabiliteringssenter.<\/p>\n Heimerehabilitering og demensteamet er prioritert innanfor Eining for aktivitet og rehabilitering. Det er framlegg om \u00e5 avvikla Frisklivssentralen fr\u00e5 1. april 2018. Som eit sparetiltak er ogs\u00e5 40 prosent stilling som ergoterapeut sett vakant til 1. september.<\/p>\n Heimebaserte tenester legg opp til vidare utpr\u00f8ving og innf\u00f8ring av velferdsteknologi, satsing p\u00e5 heimerehabilitering og f\u00f8rebyggjande heimebes\u00f8k.<\/p>\n Bemanninga ved NAV er redusert med 1 \u00bd \u00e5rsverk som eit sparetiltak. Ved inngangen til 2018 er det eit rekordh\u00f8gt tal deltakarar i introduksjonsprogrammet. Det er forslag om \u00e5 ta imot 30 flyktningar i 2018, ei halvering i h\u00f8ve til 2017. Det er lagt inn ressursar til oppf\u00f8lging av vedtaket om \u00e5 oppretta eit kontaktutval med s\u00e6rleg ansvar for innvandrarsp\u00f8rsm\u00e5l.<\/p>\n Kirkens bymisjon er foresl\u00e5tt avvikla fr\u00e5 1. mai 2018. Det er trekt inn ei avdelingsleiarstilling ved Hamna kontaktsenter. Som sparetiltak er det vidare forslag om \u00e5 sei opp avtala med eit vaktselskap om tilsyn med kommunale bustader og \u00e5 avvikla ordninga med erfaringsmedarbeidar. Eining for habilitering er bemanna ned med to \u00e5rsverk.<\/p>\n Det ligg inne l\u00f8yving i 2018 og 2019 for nye omsorgsbustadar og aktivitetssenter i Bandadalen og til \u00abnye Furulyvegen 51\u00bb.<\/p>\n Det vil bli gjort ei ny vurdering av sp\u00f8rsm\u00e5let om dagkasernering av brannvesenet i 2018. Investeringane i vassforsyning og avlaup er tufta p\u00e5 tiltaksprogramma i kommunedelplanane. Det er i tillegg sett av ei ramme for samarbeidsprosjekt med utbyggjarar. Det er forslag om at vassavgifta aukar med kr 486 til kr 4\u00a0069 og at avlaupsavgifta aukar med kr 374 til kr 4\u00a0113.<\/p>\n Budsjettet f\u00f8l opp Hovudplan veg med 6,8 mill. kr. Det det er sett av 28,1 mill. til ny veg til Grunnav\u00e5gen i 2018 og 2019. Det er lagt inn kr. 1,5 mill. til oppf\u00f8lging av Kommunedelplan Trafikksikring. \u00bd \u00e5rsverk p\u00e5 avdeling veg er sett vakant som eit innsparingstiltak<\/p>\n Driftstilskotet til Kyrkjeleg fellesr\u00e5d er budsjettert p\u00e5 2017-niv\u00e5 og er ikkje justert for l\u00f8ns- og prisauke. Regulering av prosesjonsveg til gravplassen i Frugarden vil bli ferdig i 2018, det ligg inne 12 mill. kr. til gjennomf\u00f8ring av prosjektet. Det ligg \u00e5rleg inne 1,5 mill. til rehabilitering av kyrkjene og 0,2 mill. til utstyr.<\/p>\n Forslaget f\u00f8lgjer opp kommunestyret sitt vedtak om \u00f8konomiske handlingsreglar. Driftsresultatet er ca. 2 prosent, og budsjettforslaget legg opp til at kommunen i l\u00f8pet av \u00f8konomiplanperioden byggjer opp eit disposisjonsfond p\u00e5 2 prosent (29,3 mill. 2018-kroner). 2,5\u00a0mill. kr eller ca. 6 prosent av eigedomsskatten er som nemnt foresl\u00e5tt brukt til vedlikehald.<\/p>\n R\u00e5dmannen legg ogs\u00e5 i \u00e5r fram ei skisse til eit ti-\u00e5rs investeringsprogram, til og med 2027. Skissa tek utgangspunkt i budsjettforslaget og vedtekne sektorplanar. Programmet viser at kommunen vil f\u00e5r stor auke i kapital- og driftskostnader som f\u00f8lgje av eit relativt omfattande investeringsprogram. <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" R\u00e5dmannen sitt framlegg til budsjett og \u00f8konomiplan for \u00e5ra 2018-2021 tek utgangspunkt i gjeldande \u00f8konomiplan og utviklinga i 2017. Budsjettforslaget f\u00f8lgjer opp kommunestyret sitt vedtak om at inntektene fr\u00e5 eigedomsskatt i all hovudsak skal nyttast til investeringar. Vidare f\u00f8lgjer det i all hovudsak opp \u00f8konomiplanen sitt investeringsprogram, med 48 nye sjukeheimsplassar i 2019 og ny<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":2,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/sk-dokument.no\/budsjett-og-okonomiplan-2018-2021\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/11"}],"collection":[{"href":"https:\/\/sk-dokument.no\/budsjett-og-okonomiplan-2018-2021\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/sk-dokument.no\/budsjett-og-okonomiplan-2018-2021\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sk-dokument.no\/budsjett-og-okonomiplan-2018-2021\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/sk-dokument.no\/budsjett-og-okonomiplan-2018-2021\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=11"}],"version-history":[{"count":7,"href":"https:\/\/sk-dokument.no\/budsjett-og-okonomiplan-2018-2021\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/11\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1527,"href":"https:\/\/sk-dokument.no\/budsjett-og-okonomiplan-2018-2021\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/pages\/11\/revisions\/1527"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/sk-dokument.no\/budsjett-og-okonomiplan-2018-2021\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=11"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}